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生物天然气净化装置

来源: 时间:2018/6/11 19:39:00 点击:

 

二、领衔人和项目简介

1、领衔人简介,重点介绍业务专长和所取得的业绩;

领衔人:李杰

业务专长:工作学习能力强;有一定的领导、管理、协调能力、市场营销策划能力;做事计划性强,执行力好,做事有耐心有毅力,有强烈的团队意识,思维灵活。

已取得的业绩:药学院药学3162班学习委员,阳光心理健康协会理事长,大一获得优秀干事荣誉证书,参加湖南省科技职业学院好声音讲坛讲话精神进基层师生微宣讲比赛中荣获三等奖,大二荣获优秀工作者获得院级奖学金。

2、对创业项目和市场机会进行简要描述。

2.1 项目目标

本项目采用O2O商业模式,分为线上部分和线下部分:线上利用微信公众号(类似图2.1)、公司官网、APP等方式,为客户提供公司产品咨询、产品动态、售后服务、培训活动发布等内容;线下为实体公司--湖南和气材料技术有限公司。
                                        

2.1  微信公众号

缺油、少气、煤炭资源相对丰富是我国能源资源的主要特点。本项目是以通过前期对国内外生物天然气能源行业的市场和技术调研,结合设计和工程放大的实验经验,充分利用对疏水性材料的研发和应用经验,计划实现一体化、可移动式的生物净化流动站为项目目标,最终达到综合处理分散式生物能源的目的。结合市场的实际情况,通过与模块化厂家、膜技术专家、沼气净化公司以及部分乡镇领导的沟通交流,本项目所采用的关键技术为膜生物脱硫技术、膜高压水法脱碳技术、撬装化设备装配以及互联网+的服务平台,实现生物天然气的多方面功能应用、低成本的净化技术、可移动式的能源处理和运输、远程操作与低成本维护等特点和优势。本产品的目标市场是工业废水厌氧处理所产生的沼气、市政固废厌氧处理所产生的沼气、农户秸秆发酵所产生的沼气、生活餐厨垃圾厌氧处理所产生的沼气以及畜禽粪便厌氧处理所产生的沼气等。本项目的目标客户包括已建或未建厌氧反应器的工业客户、畜禽养殖业客户以及民用秸秆发酵的企业或乡镇政府等。项目经营理念:以质量求生存,以创新求发展。 

2.2 项目市场机会

生物天然气是沼气通过净化提纯后得到的绿色、低碳、清洁环保的可再生燃气, 与常规天然气成分、热值等基本一致。它的使用为传统沼气产业开辟了新的应用领域, 提高了传统沼气工程的经济性, 促进了沼气工程运营的持续性和稳定性, 具有广阔的市场前景。

本产品的目标市场是工业废水厌氧处理所产生的沼气、市政固废厌氧处理所产生的沼气、农户秸秆发酵所产生的沼气、生活餐厨垃圾厌氧处理所产生的沼气以及畜禽粪便厌氧处理所产生的沼气等。本产品将这些厌氧技术和产品所产生的沼气,经过此项目的净化技术,达到用于供热、发电、供气或车用燃气目的,实现清洁能源利用的目的。本项目的目标客户包括已建或未建厌氧反应器的工业客户、畜禽养殖业客户以及民用秸秆发酵的企业或乡镇政府等。通过优质的设备性能和真正到位的客户服务,在市场上获得竞争力。

目前,沼气净化市场上还未出现领军式的巨无霸企业;对于沼气净化技术,目前市场上还未发现膜接触器应用的工程案例,目前采用的脱硫技术均采用传统洗涤塔吸收,设备高度较高,很难实现撬装式的模块,脱碳技术均采用进口致密膜产品,此技术很难在甲烷回收率和运行费用上实现双优。所以,此项目有理由相信在未来三至五年内必定获得较高的市场认可度,并占得一定的市场份额。目标客户需求特征调研分析如表2.1

2.1  目标客户需求特征调研分析表

序号

目标客户

目标客户需求特征

1

已建或未建厌氧反应器的工业客户

接受程度高,品牌忠诚度高;操作简单;净化效率高;应用广泛;应用时间久;对价格较为敏感;消费行为比较成熟。

2

畜禽养殖业客户

尚未大规模使用;品牌忠诚度不高;操作简单;净化效率高;成本低;投资少;对价格较为敏感。

3

民用秸秆发酵的企业

尚未大规模使用;品牌忠诚度不高;操作简单;净化效率高;成本低;投资少;对价格较为敏感。

4

乡镇政府

接受程度高,品牌忠诚度高;净化效率高;应用广泛;应用时间久;对价格敏感度较低;消费行为比较成熟。

 

 


三、项目主要内容

1、介绍项目的技术原理、技术水平、新颖性和独特性,用途和应用范围,经济寿命和所处阶段

    1.1项目的技术原理

1.1.1 项目产业背景

生物天然气是指从生物质转化而来的燃气,包括沼气、合成气和氢气。目前,仅有沼气具有技术和成本优势,因此,一般所说的生物天然气主要是指沼气提纯后的燃气,也就是利用畜禽粪便、农作物秸秆、餐余垃圾和工业有机废水废渣等有机物作为原料,通过厌氧发酵生成出甲烷含量在55%-65%的沼气,经过净化、提纯后,使甲烷含量达到90%以上的燃气。

生物天然气的供应能力方面来看, 作为世界上最大的农业国家, 我国拥有丰富的生物质资源。据不完全统计, 我国每年农作物秸秆产量近8亿吨, 畜禽粪便排放量约30亿吨, 加上大量城乡生活垃圾、生活污水、农产品加工剩余物和工业有机废水废渣,每年生成沼气的潜力可达1000亿立方米,折合生物天然气可达600亿立方米以上,相当于2017年我国进口天然气总量的65%左右。

生物天然气的需求方面来看, 经过30多年的发展, 我国沼气使用的规模和技术推广的水平, 在全世界都占有重要地位。截至2016年底, 全国农村户用沼气已经发展到4180万户, 受益人口达2亿人, 各类沼气工程10.3万处, 形成年生产沼气的能力达155亿立方米, 截至2016年底, 全国农村户用沼气已经发展到4180万户, 受益人口达2亿人, 各类沼气工程10.3万处, 形成年生产沼气的能力达155亿立方米, 折合生物天然气约为92亿立方米, 使用沼气规模较大的地区包括四川、广西、河南、云南、湖北、河北、山东、湖南等省份。

生物天然气的产业政策来看,“十二五以来, 国家能源局出台《生物质能发展十三五规划》提出到2020年生物天然气年利用量要达到80亿立方米;20161221, 中央财经领导小组第十四次会议上指出:“要坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针, 以沼气和生物天然气为主要处理方向, 力争十三五时期, 基本解决大规模畜禽养殖场粪污处理和资源化问题”; 2017年中央一号文”--《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出,“大力推行高效生态循环的种养模式, 加快畜禽粪便集中处理, 推动规模化大型沼气健康发展

除此之外, 产业、财税等政策方面, 国家还持续出台多项具体政策支持生物天然气发展。在产业方面, 政府对每立方米生物天然气生产能力补助2500, 沼气发电享受无歧视电网接入服务并享受上网电价优惠政策等;在财税方面, 长期以来国家有关部门对生物天然气的发展给予了高度关注,每年投入数十亿元专项支持生物天然气建设与发展。对以畜禽粪便、餐厨垃圾等产生的沼气为原料生产的电力、热力、燃料实行增值税即征即退政策。

综上可知:沼气为一种生物质燃料,属于清洁能源的一种。沼气的来源主要包括:农村秸秆厌氧处理、城镇垃圾填埋场和垃圾渗滤液厌氧处理、畜禽粪便厌氧处理、市政污泥厌氧消化以及大部分工业高浓有机废水处理等地区和行业。沼气中主要成分是甲烷,即天然气的主要组分。每立方米沼气的发热量为2080023600焦耳,即1立方米沼气完全燃烧,能产生相当于0.7千克无烟煤提供的热量;1立方米沼气可用于产生1.61.8kWh的电量。而沼气净化工艺的选择,主要取决于沼气的终端使用对象。当沼气被用作供热或者发电时,沼气净化主要包括沼气脱硫单元和沼气脱水单元;当沼气被用作汽车燃气时,沼气净化主要包括沼气脱硫单元、沼气脱水单元以及沼气脱二氧化碳单元;当沼气被输送至天然气管网时,沼气净化除了上述单元以外,还需要脱除气体中的金属等其他杂质。根据对中国沼气市场的调研发现,近20%的沼气来源是工业的污水处理,而仅有1%的沼气来源是大型市政污泥、固体填埋产生,而接近80%的沼气来源是农业的秸秆、畜禽粪便等;但是这80%的沼气来源具有分布广、季节性强、原料运输成本高、人员维护成本高、需要铺设大量管道工程等辅助工程,导致了三农沼气迟迟得不到很好的综合利用。

1.1.2项目技术原理    

制备生物天然气的核心是去除沼气中的硫化氢、二氧化碳等杂质。生物天然气净化装置是用于沼气脱碳脱硫等的提纯工艺设备。本项目将生物技术、膜技术以及互联网有机结合,通过可行的工程设计和经验,根据客户的实际需求,提供模块化设备并确保运营期设备的正常运行,实现清洁生物天然气的综合利用。本项目所采用的气体分离技术均为吸收操作单元,通过液态吸收剂将混合气体中的某种组分进行吸收分离,然后再对吸收剂进行再生反应,实现吸收剂的回收利用。

下面针对项目核心技术进行详细的分析说明。

1.1.2.1脱硫技术模块

膜技术与生物技术的结合,形成生物脱硫技术模块(工艺流程图如图3.1所示)。此模块主要由疏水性中空纤维膜接触器和高效反应器组成,主要用于沼气脱硫化氢的目的,可实现沼气用于发电和供热使用。疏水性中空纤维膜接触器提供高比表面积的传质界面,并实现气液分通道传质,可减小吸收单元的总体积及易于维护和改扩建。高效反应器则通过膜将反应器的氧化性气体高度分散,实现与吸收的硫化氢发生氧化还原反应同时,提高反应器的反应速率,达到减小生物反应器尺寸的目的;另外,利用生物作为反应器的催化剂,使得吸收的硫化氢转变成单质硫磺,可用于化肥等行业。整个脱硫模块可集成为可移动的模块,有利于现场的安装与维护。通过此模块的处理,可将沼气中的硫化氢降低至几十甚至几个百万分之一(体积分数)。

3.1  生物脱硫工艺流程图

1.1.2.2脱碳技术模块

膜技术与高压水的结合,形成脱碳技术模块。此模块与脱硫模块所采用的中空纤维膜接触器机理一致,但所采用的材料及规格、吸收剂种类略有不同。此模块的操作压力为6~10公斤,温度为常温,所采用的吸收剂为水,要求采用的膜材料疏水性更强,耐压更高的高分子材料聚四氟乙烯。吸收剂再生反应器同样通过膜将反应器的空气高度分散,从而通过吹脱的方式将二氧化碳从水中分离,实现吸收剂的再生。经过脱硫脱碳的沼气可用于管道天然气,再经过加压处理可用于车用燃气。

以上两个模块可根据市场或业主的需要进行标准化供应,吸收单元的设备可通过膜组件数量的增减达到吸收目的,反应单元的设备可按照一定的设计裕量进行设计加工。所有移动设备和管道可通过一个模块进行集成安装。生物天然气增压风机和高压储罐可集成在其他模块。设备的加工、安装和调试均在企业内安装完毕,达到出厂验证合格后发送至客户现场,实现快速拼接和调试,最终达到项目验收或运营的目的。

整个装置的操作均采用自动化控制,并将运行参数实施通过互联网传送到监测平台,通过手机自动报警和专家远程指导,确保现场运行平稳(自动化控制系统示意图如图3.2所示)。

3.2  自动化控制系统示意图

1.1.3生物天然气净化装置的优点

与其他生物天然气净化方式相比,本产品具备沼气提纯工艺设备的主要优点:

· 操控稳定、运行效果安全、适应性强

· 低成本的净化技术; 关键技术为膜生物脱硫技术、膜高压水法脱碳技术、撬装化设备装配以及互联网+的服务平台,实现生物天然气的多方面功能应用;

· 可移动式的能源处理和运输;远程操作;低成本维护。

· 实现吸收剂的回收利用

· 自动化控制运行参数实施通过互联网传送到监测平台;通过手机自动报警和专家远程指导,确保现场运行平稳;

· 资深教授、企业专家担纲科研,研发实力雄厚。

1.2技术水平

该项目专业性比较强,需要丰富药学、化学、化工专业知识和经验,因此项目实施前期除了会在指导老师的全程指导下进行,同时也会外请企业专家进行指导,本项目团队人员参与。    

1.3新颖性和独特性

本项目的创新点在于借助气体分离膜技术和互联网的优势,将生物技术、膜技术以及互联网有机结合,通过可行的工程设计和经验,根据客户的实际需求,提供模块化设备并确保运营期设备的正常运行,实现清洁生物天然气的综合利用。对于沼气净化技术,目前市场上还未发现膜接触器应用的工程案例,目前采用的脱硫技术均采用传统洗涤塔吸收,设备高度较高,很难实现撬装式的模块,脱碳技术均采用进口致密膜产品,此技术很难在甲烷回收率和运行费用上实现双优。所以,此项目有理由相信在未来三至五年内必定获得较高的市场认可度,并占得一定的市场份额。

1.4主要用途和应用范围

本产品将厌氧技术和产品所产生的沼气(工业废水厌氧处理所产生的沼气、市政固废厌氧处理所产生的沼气、农户秸秆发酵所产生的沼气、生活餐厨垃圾厌氧处理所产生的沼气以及畜禽粪便厌氧处理所产生的沼气等),经过此项目的净化技术,达到用于供热、发电、供气或车用燃气目的,实现清洁能源利用的目的。本项目的目标客户包括已建或未建厌氧反应器的工业客户、畜禽养殖业客户以及民用秸秆发酵的企业或乡镇政府等。

1.5经济寿命和所处阶段

产品处于成熟研发,预申请专利进行产品投入市场的初期阶段。

2、项目的市场保护措施,如是否取得专利或者经营许可;

1)预申请专利2项;

2)建立商标防护网,注册品牌和商标,包括相关或相近的品牌、商标名,利用有关国际条约保护自己的权益;提前在网络上注册公司的域名,为发展电子商务打下基础;宣传产品品牌,提高品牌知晓度。

3、项目研发计划;

本项目产品处于成熟研发待生产阶段。

4、项目生产计划。

授权国内知名企业进行生产。

 

四、市场营销

1目标市场及客户

本产品的目标市场是工业废水厌氧处理所产生的沼气、市政固废厌氧处理所产生的沼气、农户秸秆发酵所产生的沼气、生活餐厨垃圾厌氧处理所产生的沼气以及畜禽粪便厌氧处理所产生的沼气等。本项目的目标客户包括已建或未建厌氧反应器的工业客户、畜禽养殖业客户以及民用秸秆发酵的企业或乡镇政府等。

2、产品

2.1产品

l 多种产品形式与规格

开发多种产品形式,用于满足不同厌氧反应器的结构和技术需求。保证产品质量,开发规格标准化的产品,在核心产品的基础上,延伸产品的功能。同时不断开发相关新产品,拓宽产品线的广度和深度。

我们提供的不仅是有形的产品,更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关注环保与生命质量的健康理念。

2.2服务

建立完善的销售服务网络,为客户提供健全优质的服务。

· 售前服务:采用宣传、培训和交流等手段,以及通过专业推销人员的努力,使顾客了解产品;

· 售中服务:建立完善的销售网络(如电话订货),急顾客所需,及时送货上门;

· 售后服务:建立信息交流反馈渠道,包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈,做好产品的质量、服务的反馈信息处理,根据客户需要不断改进产品,最大程度满足客户需要;适时举办信息交流活动,搭建沟通桥梁。

2.3品牌

设计自有品牌的生物天然气净化装置等。建立商标防护网,注册品牌和商标,包括相关或相近的品牌、商标名,利用有关国际条约保护自己的权益;提前在网络上注册公司的域名,为发展电子商务打下基础;宣传产品品牌,提高品牌知晓度。

建立品牌信任度是扩大市场份额的重要方式,可以从以下几个方面努力:

· 以优质的产品提高品牌美誉度。影响企业品牌的因素很多,但产品质量是企业提高品牌美誉度的核心。优质才能取胜,产品品牌美誉度与产品质量成正比。

· 以完善的服务提高品牌信任度。建立健全服务网络,覆盖整个销售区域;建立完善的优质服务制度,为产品巩固及扩大市场作不断的努力。

· 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。

3、价格

针对国内市场情况,我们拟采取顾客导向定价的价格策略,强化产品竞争优势从而形成对企业有利的价值观念,再根据产品在消费者心中的价值来制定价格。此外,据调查,生物天然气净化装置的价格总体过高,在国内大多数客户群体中还处于观望的态度。我们是后进入者,同类产品定价策略对于我们影响较大;从增强产品竞争力和公司发展的角度考虑,产品价格定位在中档。

4、销售渠道

l 渠道拓展

举办产品渠道招商会,进行经销商、代理商的筛选工作,通过渠道体系的建立,对渠道的支持与管理,建立和谐的渠道环境,确保厂家、客户、某某公司、渠道的共同长期利益。优先选择有资源和有经验的经销商、代理商作为合作伙伴。

定制渠道拓展管理工作计划,包括各级渠道业务建设,操作流程,代理业务接治组织,认证技术服务资质,向用户及渠道提供售后服务支持。

对于商业市场,同时建设报备流程,产品安装申报流程,产品撤场申报流程,渠道代理商协议签定流程,渠道代理商撤消流程,产品销售合同审批流程,渠道代理商奖励审批流程等。

重视对渠道的管理,让渠道市场在良性竞争的环境下健康成长,防止出现厂家、渠道、直销人员在市场竞争中产生冲突,影响我公司的业务收入,从而建立优良的渠道管理体系。

l 客户体验与产品展示

在公司以及各省级经销商内部建立产品的体验环境,邀请客户或代理商代表人员上门或通过网络远程控制体验产品的运行效果。

5、推广策略

由于沼气净化是一项比较复杂的综合性技术,每种厌氧反应器产生的沼气中各种组分的含量都有不同的差异,结合目前环保行业广泛采用的销售模式,此项目主要采用采用O2O商业模式,分为线上部分和线下部分;

线下推广:通过行业内龙头企业的样板工程,实现示范的效应达到进一步开拓市场的目的;本项目的推广计划利用线下推广先从脱硫模块开始,此模块主要针对工业客户,降低推广难度;同时,可与其他沼气净化公司进行合作,承接沼气脱硫的工艺段;随着业务量的增加和技术的不断完善,开始推广脱碳模块,此模块主要针对乡镇政府和畜禽养殖业、民用秸秆发酵的企业客户;最终为实现可移动式生物天然气应用于车用燃气,奠定坚实的技术基础和商务基础,确保生物天然气项目的全部落地。

线上推广:通过互联网+的服务平台和公司推广的微信号宣传,获得项目信息,辅助线下推广此项目的市场应用。

5.1人员推销

产品销售以人员上门推销为主。据调查,通过推销人员了解生物天然气净化装置是工业客户和畜禽养殖业、民用秸秆发酵的企业客户获得产品信息的主要渠道,所以,开发市场的前提,是建立一支高素质的推销队伍。销售队伍人员应经常与企业领导等人士进行交流,了解对公司及产品的要求,不断促进产品的进步。

推销队伍将由具有化学化工知识和销售知识与经验的人员组成,并定期进行产品与销售知识再培训。销售业绩与奖金挂钩,给予顾客一定的数量折扣来推动销售。产品推销出去后,就需要根据购买决策者心理,提供优质的售后服务,固定长期业务关系。

5.2广告

从正面宣传产品,也可以通过公众媒介树立企业形象,从而达到宣传产品的目的。广告主要方向集中在做生物天然气净化装置广告,通过向社会宣传生物天然气净化装置的特点、应用前景等作用,达到宣传公司产品的作用。

l 企业形象广告

在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告,广告力求信息传达准确到位,同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。

宣传公司理念——“以质量求生存,以创新求发展

l 产品品牌广告

品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短,可以用来提高知晓度;利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告,提升品牌形象;产品品牌广告保持风格的统一,利用不同媒介的特色,建立全方位、立体的信息传播网。

l 公益广告

除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外,也在社会公益活动中树立公司的良好形象。如与环保部门共同建设等。

5.3公关

在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。

公司筹建初期,公关活动的重点为提高公司知晓度,辅助销售网络的建设。

l 承办大型的学术交流会、研讨活动;

l 为农村困难学子设立奖学金,不仅培养潜在顾客,也在任课教师心中树立企业形象,为中后期销售奠定良好的基础;

公司正式运营之后,公关活动的重点在于树立企业形象,吸引公众注意,与公众进行双向交流,加深公众对产品的认识,提高产品和品牌的知晓度与美誉度。

l 与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏,开通免费咨询热线;

l 制作形式活泼、界面友好的主页,展开网络公关。

6、市场开发与进入

据调查,工业客户和畜禽养殖业、民用秸秆发酵的企业客户对于生物天然气净化装置的品牌忠诚度较低,关键是价格问题,较容易试用不同品牌的产品;乡镇政府客户对价格敏感度较低,不愿意试用不同品牌,市场开发与进入不易,但使用量远大于上述客户。

生物天然气净化装置市场开发策略可与江苏汇智材料技术有限公司建立合作关系,利用其在大型烟草、粮油等行业已建成的厌氧反应器的工程案例,开拓沼气净化项目;进入策略应首先借助其互联网+的平台进行服务,提高项目运行服务的水平,同时沼气净化项目也可增加其互联网软件的销售量,达到共赢的合作目的。另外,公司与部分高校、研究所建立合作关系,可共同开发膜产品的基本性能,包括加工常规尺寸的中空纤维膜内外径、合理控制膜丝表面孔径和孔隙率、优化膜丝的表面改性以及组件形式等,由此实现产品的不断升级和性能的不断优化。另外,公司的产品生产完全在本公司内部完成,达到出厂测试指标后发送至客户,避免了公司产品在现场制作时发生的差异和偏差。最后,通过安装互联网软件服务,确保产品在使用过程中可达到最优的工况。在产品销售过程中,针对客户的实际需求,可自由选择不同的模块,实现沼气净化的合理配置和最优选择。

 


五、财务计划

1、资金需求和使用;

5.1 预计资金需求(万元)

项目投资5年计划: 

总投资

     500万元

年度/内容

项目实施阶段

投资额度

资金主要用途

2019

脱硫模块测试及推广

250万元

企业及项目的开办费、测试、研发、知识产权等固定资产和无形资产投资以及日常运行的员工工资等流动资金

2020

脱硫模块推广及完善

150万元

完善测试所配套的固定资产投资、部分研发等无形资产投资以及增加员工数量而产生的费用等

2021

脱碳模块测试

100万元

新增研发、测试等所配套的固定资产和无形资产投资等

2022

脱碳模块推广及完善

 

完善测试所配套的固定资产投资、部分研发等无形资产投资等

2023

流动净化站推广

 

完善研发、测试等所配套的固定资产和无形资产投资等

测算依据:

此项目已经完成部分产品的开发和小试测试,大约花费约35万元,2019年主要进行中试放大测试、实验设备、知识产权申请和维护、企业开办费以及人力成本等。企业及项目的第一期开办费约50万元,购买第一期基本的生产、实验设备、测试装置等约100万元,第一年的人工工资按照5人计算,每人平均年薪20万元,共计100万元。通过2019年的产品推广,2020年相比于2019年,通过销售所获得的净利润(按照80万计算)可用于增加固定资产投资(如购买第二期测试装置、增加加工设备及生产工器具等),此部分约100万元,新增增加员工数量,致使人工费为130万元,故需要增加投资150万元。2020年的销售净利润按照250万计算,用于沼气脱碳测试装置投资约200万元(色谱仪等),经营成本约150万元,故2021年需要增加投资约100万元。2022年至2023年销售利润完全可以覆盖运营成本,故无需额外增加投资。

项目融资5年计划: 

年度/内容

项目实施阶段

团队自筹

银行贷款

政府拨款

其他

2019

脱硫模块测试及推广

120万元

60万元

70万元

 

2020

脱硫模块推广及完善

70万元

30万元

50万元

 

2021

脱碳模块测试

60万元

10万元

30万元

 

测算依据:

此项目已经完成部分产品的开发和小试测试,大约花费约35万元,根据企业和项目的实际情况以及政府的大力支持,此项目的投资前期需要政府给予大力支持,并通过银行贷款、政府补贴的方式,适当增加项目风险同时,提高资本金的收益率。随后,根据项目的盈利情况,基本可以在运营期五年内偿还银行贷款;每年的经营收入可适度滚动到下一年进行使用。企业计划提前规划公司股权形式,力推员工持股计划,增强员工的工作积极性。

 

2、预计销售收入和经济效益;

五年发展规划,详见表5.2

5.2 预计销售收入和经济效益表(万元)

序号

项目

2019

2020

2021

2022

2023

1

销售收入

360

650

850

1050

1250

2

原料成本

100

150

200

200

200

3

生产成本

150

150

150

150

150

4

税金

0

0

0

0

0

5

销售费用

10

50

50

50

50

6

管理费用

10

50

50

50

50

7

财务费用

10

50

50

50

50

8

营业利润

80

250

350

550

750

9

所得税

0

0

0

0

0

10

净利润

80

250

350

550

750

11

利润率

22%

38%

41%

52%

60%

 

 

 


六、风险与对策

1、技术风险及对策;

    对于技术有着绝对的把握,不存在技术风险。

2、市场风险及对策;

   目前,沼气净化市场上还未出现领军式的巨无霸企业;对于沼气净化技术,目前市场上还未发现膜接触器应用的工程案例,目前采用的脱硫技术均采用传统洗涤塔吸收,设备高度较高,很难实现撬装式的模块,脱碳技术均采用进口致密膜产品,此技术很难在甲烷回收率和运行费用上实现双优。所以,此项目有理由相信在未来三至五年内必定获得较高的市场认可度,并占得一定的市场份额。

3、管理风险及对策;

本企业面对的市场竞争环境下,竞争优势是采用将膜技术与生物技术进行有机结合,使得技术方面具有领先优势;另外,公司团队成员具有厌氧生物反应器的加工制造能力,可为此项目的推广提供近水楼台的优势;通过与互联网的有机结合,增加对项目的综合管理能力,从客户角度为项目未来发展提供参考意见。不足之处是公司目前处于微型企业,资金和人力供给方面不稳定,前期风险较大。

针对公司的实际情况,为了降低公司的运营风险,首先拓展沼气脱硫模块的产品销售,通过以设备供应商的角度,针对工业污水处理行业,达到确保项目的盈利和一定现金流的目的;待项目的现金流比较充足后,以生物天然气运行商的角度,针对三农所产生的沼气,实现投资、运营、交付的商业模式,最终可掌控整个项目在全生命周期的风险管理。

4、政策风险及对策; 

    国家政策法规的颁布为生物天然气行业提供了良好的机遇和发展环境,成为生物天然气行业持续发展的重要保障。但是,也存在一定的风险,包括财税支持政策的退出或支持力度减弱,土地政策有待改善,县域配气管网、配电网不能公平接入,优惠电价政策不落实等。对策:关注政策变化。

5、敏感性分析。

考虑到项目实施过程中的一些不定因素变化,分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。各因素的变化都不同程度地影响内部收益率、投资回收期、净现值,其中销售收入的提高或降低最为敏感,经营成本次之,固定资产投资影响较小,因此,建议企业从成本费用控制和内部管理入手,强化销售,降低成本费用,进一步提高企业的经济效益。

 

 

 

七、创业团队

 1、主要成员,重点介绍成员经历和背景,能力与专长,拟任职务(注意分工和

互补)

  

成员

经历和背景

能力与专长

拟任职务

李杰

药学院药学3162班学习委员,阳光心理健康协会理事长,大一获得优秀干事荣誉证书,参加湖南省科技职业学院“好声音讲坛―讲话精神进基层”师生微宣讲比赛中荣获三等奖,大二荣获“优秀工作者”获得院级奖学金。

学习能力强;具有较强的领导、协调能力、市场营销策划能力;做事计划性强,执行力好,做事有耐心有毅力,有强烈的团队意识,思维灵活。

董事长、总经理

徐莎莎

大一加入系部青年志愿者服务部,期间多次参与系部活动。大二担任系部青年志愿者服务部部长,荣幸成为系部志愿者代表系部迎新,后带班军训。参加湖南省科技职业学院“好声音讲坛―讲话精神进基层”师生微宣讲比赛中荣获三等奖,获得院级奖学金,获得入党积极分子证书。

对工作持积极认真的态度,责任心强,为人诚恳、细心、乐观、稳重,有良好的团队精神,能快速适应工作环境,并能在实际工作中不断学习,不断完善自己,做好本职工作

财务副总经理

杨芳林

大一获得优秀寝室长奖,加入学校的协会并有幸担任清风棋协的财物部长,2017年在学校外面参加各类兼职,同年十月份参加湖南百里毅行,并获得毅行证书。 

心思细腻,对待工作认真刻苦,擅长技术处理,执行力强,善于团队激励与培训,团结意识强烈。

技术专员

海思源

现任药学院团总支学生会纪保部部长及湖南科技职业学院校团委组织部副部长参与及组织过很多校园活动及比赛,每个寒暑假都会去打暑假工有较高的适应能力及交际能力。2018年曾在街头卖唱并收获满意的结果。

 

语言表达能力强;较熟悉产品生产流程;擅长销售规划、市场拓展。

营销副总经理

左靖宇

院学生会干部,系部纪保部副部;曾在征文比赛中获得二等奖,并在暑假期间做过手机店销售员,进过工厂当流水线员工

文字和语言表达能力均强,能熟练使用多种图片编辑软件;组织协调能力较强、团队协作意识好。

人事副总经理

 

2、组织结构,包括企业的组织结构图、部门的功能、作用与职责

公司性质是有限责任公司,初期组织结构拟采取直线制。公司所有权与经营权分离,实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理、人事副总经理。
                             

7.1  公司组织结构图

2.2部门的功能、作用与职责

l   会:由公司的大股东组成,属于决策层,负责制定公司的总体发展战略,决定总经理的人选;

l   理:负责公司的日常经营事务,对董事会负责,决定副总经理和部门经理的人选,协调各部门之间关系;

l 营销副总:负责公司总体的营销活动,决定公司的营销策略和措施,并对营销工作进行评估和监控,包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售,在公司发展成熟后,分设市场、公关、销售、客户服务部;

l 技术副总:负责生产、技术、R&D等,控制从原料到产品的整个生产管理过程,处理与产品有关的技术问题。领导由公司出资在学院里设立的虚拟R&D机构,负责产品的研究与开发工作,拓展产品线的广度和深度。领导采购部、生产部和研究开发部,协调生产和销售的矛盾;

l 财务副总:负责公司资金的筹集、使用和分配,如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定,股利分配等等;负责日常会计工作与税收管理,每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。

l 人事副总:负责制订和完善公司的人力资源管理、行政管理、工程物业管理流程、制度;负责组织招聘工作,保证人才供给,满足公司需要;负责培训、干部储备,使之符合公司的发展需求;负责组织、实施绩效考核管理、薪酬福利和员工关系管理。

 

3、团队欠缺与对策。

本项目需要较高的专业背景和实操经验,作为在校生的创业团队在此两方面还是很有欠缺。 

从两方面着手解决:第一,加强岗前培训和实习;第二,创业小组成员将参与公司的市场营销、财务管理与人事行政工作;指导老师进行营销等指导,公司还聘请了江苏汇智材料技术有限公司高级工程师龙宝玉作为技术顾问,将出任公司技术副总经理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、发展预测

1、本项目推向市场后三年预期发展形势

企业计划第1年的时间,实现沼气脱硫模块的项目不低于1个,销售额不低于300万元,知识产权不低于2项,并在生物脱硫的市场份额中不低于8%

企业计划第2年的时间,实现沼气脱碳模块的项目不低于3个,销售额不低于400万元,知识产权不低于4项,并在高压水脱碳的市场份额中不低于10%

企业计划第3年的时间,实现沼气脱碳模块的项目不低于5个,销售额不低于600万元,知识产权不低于6项,并在高压水脱碳的市场份额中不低于15%

2、创业目标

实现一体化、可移动式的生物净化流动站为项目目标,最终达到综合处理分散式生物能源的目的。进一步全面推出生物天然气的多功能模块,以生物天然气运营商的角度进入市场,推广生物天然气在三农中的应用。